增值税申报辅助 远鼎定制
增值税纳税申报辅助：按税率汇总销项/进项，生成申报数据底稿，对标金税系统主表
功能说明
增值税申报辅助模块
功能列表
1. **申报期间选择**：按月或按季申报
2. **销项税汇总**：按税率分组统计不含税销售额和销项税额
- 适用税率：13%、9%、6%
- 零税率：0%（出口/免税）
- 简易计税：3%
3. **进项税汇总**：按税率分组统计不含税采购额和进项税额
4. **应纳税额计算**：销项税 - 进项税 = 应纳/留抵
5. **附加税计提参考**：城建税（7%/5%/1%）、教育费附加（3%）、地方教育附加（2%）
6. **PDF申报底稿**：对标增值税及附加税申报表主表格式
注意事项
- 本模块为申报数据底稿辅助工具，不直接连接金税系统
- 申报底稿数据来源于 Odoo 已过账发票的税务行（account.move.line with tax_line_id）
依赖模块
account, l10n_cn
对照官方手册
请参阅 Odoo 官方对应章节，并结合远鼎部署环境使用本模块。
源码：custom\finance\mkl_vat_declaration