# Odoo(OpenERP)手册

一、采购流程

1. 创建采购订单

进入菜单【采购】-【采购管理】-【采购订单】并单击【新建】按钮。

• 供应商：选择“部件供应商”。输入完供应商后，OpenERP会自动根据业务伙伴数据填充地址和价格表字段。
• 订单行：单击【新建】按钮，在订单行中输入以下内容：
  • 产品：选择“暖气”。输入部分名称并单击制表符按键即可完成，或者单击字段末尾的放大镜按钮打开搜索框选择已有的产品。
  • 数量：10
  • 单价：56.00

单击【保存并关闭】按钮保存并关闭订单行窗口。此时单击【保存】按钮保存整张采购订单，使界面进入显示模式。

采购订单现在的状态是“等待报价”。要接受这个报价，单击【转为采购订单】按钮。订单状态将进入“已审核”。

2. 收货

确认采购订单后，等待供应商送货。仓库保管员进行收货操作：

1. 进入菜单【库存】-【仓库管理】-【入库】
2. 在入库界面，单击入库单的编号（如 IN/00001）来显示这张入库单。如果列表中入库单很多，可以按供应商的名称或采购订单编号搜索。
3. 单击【处理】按钮进入单据处理界面。
4. 单击【确认】按钮确认收货。

3. 生成采购发票

采购发票在采购订单确认时已经自动生成，但处于草稿状态。需要会计人员审核并确认：

1. 进入菜单【财务管理】-【会计】-【发票】
2. 找到对应的采购发票，单击进入发票详情。
3. 确认发票信息无误后，单击【验证】按钮确认发票。系统会自动生成相应的会计凭证。

4. 付款

付款操作通常在财务模块中完成：

1. 进入菜单【财务管理】-【会计】-【付款】
2. 单击【新建】按钮创建付款记录。
3. 选择对应的供应商和发票，输入付款金额。
4. 单击【确认】按钮完成付款。系统会自动生成付款凭证。

二、销售流程

1. 创建销售订单

进入菜单【销售】-【销售管理】-【销售订单】并单击【新建】按钮。

• 客户：选择“史密斯公司”
• 订单行：单击【新建】按钮，在订单行中输入以下内容：
  • 产品：选择“暖气”
  • 数量：6
  • 单价：130.00

单击【保存并关闭】按钮保存并关闭订单行窗口。单击【保存】按钮保存整张销售订单。

2. 发货

确认销售订单后，系统会自动生成发货单。仓库保管员进行发货操作：

1. 进入菜单【库存】-【仓库管理】-【出库】
2. 在出库界面，单击出库单的编号（如 OUT/00001）来显示这张出库单。
3. 单击【处理】按钮进入单据处理界面。
4. 单击【确认】按钮确认发货。

3. 开具销售发票

销售发票在发货后自动生成，但需要会计人员确认：

1. 进入菜单【财务管理】-【会计】-【发票】
2. 找到对应的销售发票，单击进入发票详情。
3. 确认发票信息无误后，单击【验证】按钮确认发票。系统会自动生成相应的会计凭证。

4. 收款

收款操作通常在财务模块中完成：

1. 进入菜单【财务管理】-【会计】-【收款】
2. 单击【新建】按钮创建收款记录。
3. 选择对应的客户和发票，输入收款金额。
4. 单击【确认】按钮完成收款。系统会自动生成收款凭证。

三、总结

通过以上步骤，您完成了一个完整的采购和销售流程。在采购流程中，您创建了采购订单、确认收货、生成并确认采购发票、完成付款。在销售流程中，您创建了销售订单、确认发货、生成并确认销售发票、完成收款。这些操作涵盖了OpenERP系统中进销存流程的核心环节，帮助您熟悉系统的操作和流程。